1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5225-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura N 5444 por fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza Factura N 5444 por fotocopias, mes de septiembre 2007 Proveniente de Licitación 1969-1163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 4141,50258 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rogelio Astorga R.U.T. 5.994.532-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 fotocopias 1297 Unidad fotocopias Fotocopias tamaño oficio, carta y otras (simples) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.049 $ 21.797

Total Neto	$ 21.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.142
TOTAL OC	$ 25.939