1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5338-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Regularizacion Factura N° 5478 por fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regularizacion Factura N° 5478 por fotocopias, mes de octubre. Proveniente de Licitación 1969-1163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 3922,1092 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rogelio Astorga R.U.T. 5.994.532-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 fotocopias 1228 Unidad fotocopias Fotocopias tamaño oficio, carta y otras (simples) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.876 $ 20.643

Total Neto	$ 20.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.922
TOTAL OC	$ 24.565