1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5509-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra RECARGAD DE TONER Y CARTRIDGE DIRREG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-873-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS R.U.T. 12.524.185-9 Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER HP CC530A BLACK $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 2 Unidad   CARTRIDGE HP 122 BLACK $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 Tóner 2 Unidad   RECARGA DE TONER HP CE278A $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165