1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5904-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPRODUCCION GRAFICA DIRREG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-865-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 632,7 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Casanueva Razón Social FLOR MARIA ORTIZ OLATE E.I.R.L. R.U.T. 76.672.510-4 Sucursal Servicio Casanueva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total impresión de planos para convenio anual, especificar 1 Unidad Impresión digital SERVICIOS DE REPRODUCCION GRAFICA SEGUN FACTURA 10701 DEL 30/06/2011 $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330

Total Neto	$ 3.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633
TOTAL OC	$ 3.963