1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-6660-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALONES JORNADAS ISTAS 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Razón Social JORGE ALFREDO MOZO VILLAR R.U.T. 6.470.335-8 Sucursal Turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 2 Día ARRIENDO DE SALA Y SALONES POR LOS DÍAS 30 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE PARA JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE PERSONAL DEL CDP. YUNGAY ARRIENDO DE SALA Y SALONES POR LOS DÍAS 30 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE PARA JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE PERSONAL DEL CDP. YUNGAY $ 213.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
TOTAL OC	$ 508.725