1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-6698-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-987-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-987-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 8455 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 10 Unidad CUÑAS DE MADERA SOBRE   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 42151663 Cuñas o sets odontológicos 6 Unidad CUCHARETAS PARA CARIES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42151801 Portadores de amalgama 6 Unidad DICALEROS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 42151801 Portadores de amalgama 5 Unidad AMALGAMADORES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad PORTA DISCO PARA PIEZA DE MANO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 42151801 Portadores de amalgama 5 Unidad BANDEJAS ACANALADAS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.455
TOTAL OC	$ 52.955