1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-6972-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO LACTANTES CCP CONCEPCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 15155,16 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA RIO CRUCES S.A. Razón Social NAVIERA RIO CRUCES S A R.U.T. 96.761.700-8 Sucursal NAVIERA RIO CRUCES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad     $ 79.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.764 $ 79.764

Total Neto	$ 79.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.155
TOTAL OC	$ 94.919