1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-7147-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-137-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 13718 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES DE LA FARMACIA DE LA DIRECCION REGIONAL. DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- SE ADJUNTA LISTADO DE INSUMOS.   $ 72.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.200 $ 72.200

Total Neto	$ 72.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.718
TOTAL OC	$ 85.918