1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-7551-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CARROS FISCAL DEL C.D.P. LOS ANGELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-710-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Penco N° 450. Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°530 Comuna Los Angeles Impuesto 227202 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benitocandia Razón Social BENITO ISRAEL CANDIA ACUNA R.U.T. 12.325.850-9 Sucursal benitocandia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad REGULARIZA LAS SIGUIENTES FACTURAS FACTURA Nº 600 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 179 FACTURA Nº 601 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 942 FACTURA Nº 602 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 942 FACTURA Nº 603 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 280 REGULARIZA LAS SIGUIENTES FACTURAS FACTURA Nº 600 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 179 FACTURA Nº 601 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 942 FACTURA Nº 602 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 942 FACTURA Nº 603 DE FECHA 16/09/2014 CARRO Nº 280 $ 1.195.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.800 $ 1.195.800

Total Neto	$ 1.195.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.202
TOTAL OC	$ 1.423.002