1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-8289-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales CET Yungay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-185-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Camino a San Antonio Km 4 Comuna Yungay Impuesto 11206,8067226891 Dirección de Envío de la Factura Camino a San Antonio Km 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida - 06 UN TIJERA PODAR 8" UYUSTOOL 408 - 01 UN FOCO REFLECTOR MICROLED 50 WTS JIE - 03 TI FIERRO LISO 6,0 - 02 UN DISCO CORTE ACERO INOX. 7" RASTA 23 - 01 UN SELLAGOTERA ACRILICO REX 200 GR - 01 KG SOLDADURA 60 11 3/32 PTO. VERDE IND - 01 UN FOCO ILUMINACION LINTERNA LED   $ 58.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.983 $ 58.983

Total Neto	$ 58.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.207
TOTAL OC	$ 70.190