1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-9641-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-873-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-873-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 6528,59 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSISTEM LTDA Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal ECOSISTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad RECARGA TONER HP M1522N (436) NO ENVIAR FACTURA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 44103105 recarga cartridge hp 710 color 1 Unidad Cartuchos de tinta NO ENVIAR FACTURA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 44103103 recarga toner hp 1020 1 Unidad Tóner NO ENVIAR FACTURA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44103103 recarga toner 1005 1 Unidad Tóner   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 34.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.529
TOTAL OC	$ 40.890