1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-9712-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENTALES AREA SALUD DIRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-23-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 128592 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción LISTADO SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE INSUMOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272504 Sets o kits de anestesia 1 Unidad   PRODUCTO DE REFERENCIA SE ADJUNTA LISTADO COMPLETO DE INSUMOS. $ 676.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.800 $ 676.800

Total Neto	$ 676.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.592
TOTAL OC	$ 805.392