1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1970-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE DRENES DE PLANTA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1970-6-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3208-32-313-1-22-06-001-125-1-114 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno Comuna Osorno Impuesto 122141,5 Dirección de Envío de la Factura Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RETENCION 2 % LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY Nº 16.752. DESPACHO Y ENTREGA EL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE AL AERODROMO CAÑAL BAJO/C.H.S., RUTA 215, KM 8, OSORNO, EN HORARIO ADMINISTRATIVO, ESTO ES DE LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:30 HRS. Y VIERNES 09:00 A 16:00 FACTURA ELECTRONICA EN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.cl. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA COSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A alejandra.uribe@dgac.gob.cl LA FACTURA RECEPCIONADA DEBERÁ VENIR CON LA COPIA CEDIBLE. IMPORTANTE AL FACTURAR NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS CON MATERIAL FALTANTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA Razón Social FABIÁN ALEJANDRO OLIVERA PAILALEF R.U.T. 16.584.529-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101523 Tanques de captación de agua 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENES EN PLANTA DE TRATAMIENTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENES EN PLANTA DE TRATAMIENTO $ 642.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.850 $ 642.850

Total Neto	$ 642.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.142
TOTAL OC	$ 764.992