1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1970-72-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro colaciones Ad. Cañal Bajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato suministro colaciones para los funcionarios del Ad. Cañal Bajo de Osorno, mes mayo 2007 según Licitación ID 1970-14-LE07 Proveniente de Licitación 1970-14-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Osorno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Cañal Bajo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Cañal Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BIGGER CENTRAL LTDA. R.U.T. 79.871.100-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 REFRIGERIOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION Nº 1954 26 Unidad REFRIGERIOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION Nº 1954 Refrigerios $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 90101802 COLACION DEL DIA SEGUN DETALLE COTIZ. Nº 1954 360 Unidad COLACION DEL DIA SEGUN DETALLE COTIZ. Nº 1954 colacion $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400

Total Neto	$ 436.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 436.720