1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1970-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1970-18-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1970-18-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aerodromo Cañal Bajo Comuna Osorno Impuesto 71550,01 Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Cañal Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LEY LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY No 16.752.­ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&S Razón Social Sociedad de Servicios e Ingeniería Antriao y Soto R.U.T. 76.404.717-6 Sucursal A&S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Mantenimiento de Desbrozadora Según antecedentes técnicos $ 119.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.589 $ 119.589 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Mantenimiento de Hidrolavadora Según antecedentes técnicos $ 134.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.523 $ 134.523 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Mantenimiento de Motosierra Según antecedentes técnicos $ 122.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.467 $ 122.467

Total Neto	$ 376.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.550
TOTAL OC	$ 448.129