1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1972-91-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Impresion Mes Julio_Consejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 756-109-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Innovacion Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 120 PISO 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 Comuna Santiago Impuesto 161560,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Identidad | f+m Razón Social DISENO GRUPO INTEGRA LIMITADA R.U.T. 76.254.260-9 Sucursal Imagen Identidad | f+m Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión digital 1 Unidad no definida     $ 850.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.320 $ 850.320

Total Neto	$ 850.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.561
TOTAL OC	$ 1.011.881