1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-1386-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ID 1973-40-LP12 Laboratorio Dental (ABRIL 2014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 642266,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Fuentes Razón Social LABORATORIO DENTAL LORETO DELIS MONTECINO EMPRESA R.U.T. 76.157.724-7 Sucursal Laboratorio Dental Fuentes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Global . Total Prótesis Acrílicas Parcial Total Prótesis Acrílica Total Total Prótesis Metálica Total Saldo Prótesis Metálica Total Planos Total Reparaciones Total BM en Proceso Total Ortodoncia $ 3.380.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380.350 $ 3.380.350

Total Neto	$ 3.380.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642.266
TOTAL OC	$ 4.022.616