1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-1462-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra (MFC) OC SUMINISTRO DERIVADO DESDE 1973-43-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-43-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2142 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna * Impuesto 7932,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Caja 32520024212 GOMA DIQUE (LATEX MEDIO) GOMA DIQUE VERDE MEDIANA 5X5 CAJA X 52 - IBICO $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.750 $ 41.750

Total Neto	$ 41.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.932
TOTAL OC	$ 49.682