1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-1491-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DESDE 1973-4-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según versa la Ley de presupuestos en su partida de salud, los centros de salud están facultados para pagar con plazo de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SP R.U.T. 77.125.800-k Sucursal Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212303 Fluoresceína sódica 24 Unidad 23400904001 FLUORESCEINA 10% 5 ML AMPOLLAS FLUORESCEINA SODICA 10% 5ML, MARCA EUROFARMA, CAJA X 10 UNIDADES, VENC. 06-2021 RESOL.ISP 23084-16 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380