1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-2475-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-42-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-42-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 16625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 500 Unidad 22222022001 PECHERAS PLASTICAS desechables, mangas largas UNID DELANTAL DE PROCEDIMIENTO - LIBRE DE LATEX - DESECHABLE - POLIETILENO CELESTE AGUA – MATERIAL 100% VIRGEN – MANGA LARGA – LARGO DE 120 CMTS APROX. - CON AMARRAS A LA ESPALDA – CON CALCE AL DEDO PULGAR – ESPECIAL PARA USO CON GUANTES – BOLSA x 10 UU DOBLAD $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.125