1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-2801-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DESDE 1973-49-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-49-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El CRS es un Centro de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, según lo señalado en el articulo n°79 bis de la normativa de compras públicas 19.886. Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 21612,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 8 Unidad 12174001001 LAGRIMAS ARTIFICIALES GEL OFTALMICO NICOTEARS GEL OFT.. SAVAL. CARBOMERO/MAN ITOL. REG ISP F9581 - VTO 9-2022 - LOTE 094719 $ 14.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.752 $ 113.752

Total Neto	$ 113.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.613
TOTAL OC	$ 135.365