1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-2894-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES ID 1973-73-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-73-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 9832,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 15 Caja 32520024229 LENTULOS Caja 6 u LENTULO N° 40, Instrumento mecanizado de acero inoxidable flexible, con mango metálico para baja velocidad, cuya parte activa, con forma de resorte, trasporta cemento o pastas medicamentosas al interior del conducto radicula MNPC2540 - RELLENADOR PASTE (LENTULO) 25/40 MARCA MANI. VALOR POR CJ DE 6 UNIDADES. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750

Total Neto	$ 51.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.832
TOTAL OC	$ 61.582