1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-3097-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RENOV 1973-23-LQ18 OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El CRS es un Centro de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, según lo señalado en el articulo n°79 bis de la normativa de compras publicas n19.886. Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 465448,531073446 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Daniel Razón Social PATRICIO DANIEL ROJAS MARTINEZ R.U.T. 12.479.773-k Sucursal Patricio Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111710 Personal jurídico 1 Gragea 10000000035 SERVICIO PROFESIONALES JURIDICOS Contratación de servicios profesionales jurídicos 44 horas Monto valor por mes $ 3.581.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.581.930 $ 3.581.930

Total Neto	$ 3.581.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 465.449
TOTAL OC	$ 4.047.379