1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-33-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Compra N° 1780 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según versa la Ley de presupuestos en su partida de salud, los centros de salud están facultados para pagar con plazo de 45 días. Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 765,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Makros SPA Razón Social MAKROS SPA R.U.T. 76.220.323-5 Sucursal Makros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   280   (1390869 )LICENCIA SOPHOS ENDPOINT EXPLOIT PREVENTION 24 MESES UNIDAD 1417370 (1390869) LICENCIA SOPHOS ENDPOINT EXPLOIT PREVENTION 24 MESES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 14,53 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.068,40 US$ 4.068,40

Total Neto	US$ 4.068,40
Descuento	US$ 40,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 765,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.792,99