1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-3482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS.INTEGRALES.JMA.EIRL Razón Social SERVICIOS Y MANTENCION EN GENERAL JOSE MACHUCA ABA R.U.T. 76.210.064-9 Sucursal SERVICIOS.INTEGRALES.JMA.EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CAMBIO DE LINEA DE DESCARGA SALA EYECTORES INSTALACIOND E CAÑERIA DE COBRE 1.50 MTS DE 4X4 CON SOLDADURA DE 90. INSTALACION DE UNION AMERICANA DE 4X4 INSTALACION DE PILARES DE APOYO DE MANIFOR DE 30X40 EN 3 MLTS. TERMINACION DE PINTURA AZUL $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250