1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-368-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-1-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 1465467,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADMOYAYZUNIGALTDA Razón Social SOC MOYA Y ZUNIGA LIMITADA R.U.T. 77.400.920-5 Sucursal SOCIEDADMOYAYZUNIGALTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de Aseo y limpieza permanente del hospital de día psiquiátrico del CRSO . PERIODO DE FEBRERO 2014 A ENERO 2015 Servicio de Aseo y limpieza permanente del hospítal de día psiquiatrico del CRSO . PERIODO DE FEBRERO 2014 A ENERO 2015 $ 642.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.712.988 $ 7.712.988

Total Neto	$ 7.712.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.465.468
TOTAL OC	$ 9.178.456