1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-4014-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra (RD) SERVICIO DESDE 1122317-13-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna * Impuesto 3,4941 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida 10000000143 SERVICIO ARRIENDO COMPUTADORAS CUOTA 22 DE 36 SERVICIO ARRIENDO COMPUTADORAS US$ 18,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18,39 US$ 18,39

Total Neto	US$ 18,39
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3,49
TOTAL OC	US$ 21,88