1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-4250-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra (THL) SERVICIO DESDE 1973-52-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD EMAVI TRANSPORTES LTDA Razón Social SOCIEDAD EMAVI TRANSPORTES LIMITADA R.U.T. 76.660.360-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD EMAVI TRANSPORTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 43 Unidad 10000000310 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIA JORNADA 10000000310 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIA JORNADA $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322.000 $ 2.322.000

Total Neto	$ 2.322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.322.000

Justificación de exención de impuesto