1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESDE 1973-34-LP21FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-34-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 749 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 315558,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.P.A. R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281803 Equipos biológicos de esterilización 8200 Litro 10000000016 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR 10000000016 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.400 $ 1.574.400 42281803 Equipos biológicos de esterilización 196 Litro 10000000216 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO 10000000216 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.436 $ 86.436

Total Neto	$ 1.660.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.559
TOTAL OC	$ 1.976.395