1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-8-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra LIC 1973-51-LP14 Suministro de Insumos Clínicos pa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-51-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 25897 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Bidón 22220280010 DETERGENTE MULTIENZIMATICO CON ACCION PROTEOLITICA Y ANTIOX ( ENZIM BAJA ESPUMA) Detergente trienzimatico neutro bidon x 4 litros marca 3E-ZYME $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 42131502 Gorras para pacientes 10 Caja 22225001000 GORRO CIRUGIA ENFERMERA CAJA X 100 GORRO ENFERMERA MARCA MADEGOM;CAJA X 100 UNIDADES;SE COTIZA VALOR CAJA;SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 136.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.897
TOTAL OC	$ 162.197