1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-875-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra (MPC) SERVICIO DESDE 1973-62-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna * Impuesto 107761,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCIEXPRESS SPA. Razón Social CCIEXPRESS S.P.A. R.U.T. 76.104.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CCIEXPRESS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Mes 10000000229 SERVICIO DE ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCION DE SERVIDORES SERVICIO DE ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCION DE SERVIDORES $ 567.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.164 $ 567.164

Total Neto	$ 567.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.761
TOTAL OC	$ 674.925