1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-906-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra (RD) SERVICIO DESDE LICITACION PUBLICA 1973-36-LE2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1381 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 26130,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siem ltda Razón Social Siem ltda R.U.T. 76.432.591-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Mes 10000000137 MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO PERIODO 22 ENERO AL 21 FEBRERO 2024 $ 137.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.528 $ 137.528

Total Neto	$ 137.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.130
TOTAL OC	$ 163.658