1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-973-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ID 1973-40-LP12 Laboratorio Dental (MARZO 2014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Operaciones Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 302024 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Fuentes Razón Social LABORATORIO DENTAL LORETO DELIS MONTECINO EMPRESA R.U.T. 76.157.724-7 Sucursal Laboratorio Dental Fuentes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Global 19 PRÓTESIS ACRÍLICAS PARCIALES 13PRÓTESIS ACRÍLICAS 00 PRÓTESIS METÁLICAS 34 SALDO PROTESIS METALICAS 04 PLANOS DE RELAJACION 10 REPARACIONES 26 BASES METALICAS EN PROCESO 00 TOTAL ORTODONCIA $ 1.589.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.600 $ 1.589.600

Total Neto	$ 1.589.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.024
TOTAL OC	$ 1.891.624