1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1059-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1975-40-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1975-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 24691,1745 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESTAURANT DE TURSIMO LOS ADOBES Y EVENTOS ESPECIA Razón Social GUILLERMO ANSELMO FERIZ FUENTES R.U.T. 6.501.487-4 Sucursal RESTAURANT DE TURSIMO LOS ADOBES Y EVENTOS ESPECIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 10 Unidad ALMUERZOS EXTRAS POR PASANTIAS 2013. ALMUERZOS EXTRAS POR PASANTIAS 2013. $ 7.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.920 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 15 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCION DE COFFEE BREAK, POR PASANTIAS 2013. SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCION DE COFFEE BREAK, POR PASANTIAS 2013. $ 3.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.034

Total Neto	$ 129.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.691
TOTAL OC	$ 154.645