1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1067-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Se adquiere servicio de profesional odontólogo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dani Razón Social MARIA DANIELA MERINO FUENTES R.U.T. 14.060.600-6 Sucursal dani Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fórceps de dentista 5 Unidad ALTAS INTEGRALES ALTAS INTEGRALES $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 Fórceps de dentista 8 Unidad REHABILITACIONES PROTESICAS REHABILITACIONES PROTESICAS $ 91.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.760 $ 731.760

Total Neto	$ 1.431.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.431.760

Justificación de exención de impuesto