1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1131-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Se Adquieren Regalos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 4466,52 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDER Razón Social HIPERMERCADO CHILLAN LTDA R.U.T. 76.842.230-3 Sucursal LIDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121702 Toallas de playa 6 Unidad TOALLA DE PLAYA TOALLA DE PLAYA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 49161502 Guantes de béisbol 3 Par GUANTES DE ARQUERO ADULTO GUANTES DE ARQUERO ADULTO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102

Total Neto	$ 25.188
Descuento	$ 1.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.467
TOTAL OC	$ 27.975