1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1139-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA CF-YS61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 42548,98 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vehículos de servicio 1 Unidad LUBRICANTES Y MATERIALES LUBRICANTES Y MATERIALES $ 66.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.602 $ 66.602 Vehículos de servicio 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 90.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200 Vehículos de servicio 1 Unidad REPUESTOS (SEGUN ANEXO) REPUESTOS (SEGUN ANEXO) $ 67.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140

Total Neto	$ 223.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.549
TOTAL OC	$ 266.491