1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1161-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERN TORTAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad TORTAS PARA 30 PERSONAS TORTAS PARA 30 PERSONAS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Paquete VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Paquete PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DE 3 LTS COCA - COLA BEBIDAS DE 3 LTS COCA - COLA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.000

Justificación de exención de impuesto