1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1161-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de recurso humano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCRE EMELEC SANDOVAL BELLO Razón Social SUCRE SANDOVA BELLO R.U.T. 11.292.360-8 Sucursal SUCRE EMELEC SANDOVAL BELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal técnico 1 Unidad SERVICIO PRESTADO DE RECURSO HUMANO TRABAJO DE AUXILIAR DE SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DEL 2010. SERVICIO PRESTADO DE RECURSO HUMANO TRABAJO DE AUXILIAR DE SERVICIO, MES DE DICIEMBRE DEL 2010. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 Personal técnico 1 Unidad SERVICIO PRESTADO DE RECURSO HUMANO TRABAJO ADMINISTRATIVO, MES DE DICIEMBRE DEL 2010. SERVICIO PRESTADO DE RECURSO HUMANO TRABAJO ADMINISTRATIVO, MES DE DICIEMBRE DEL 2010. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000