1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1181-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 167447 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS S A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contenedores intermedios a granel 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR ARRIENDO DE CONTENEDOR $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 Vehículos de servicio 132,8 kilogramo RETIRO DE MATERIAL RESIDUOS INFECCIOSO PELIGROSOS RETIRO DE MATERIAL RESIDUOS INFECCIOSO PELIGROSOS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.720 $ 152.720 Vehículos de servicio 580,9 Litro RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.080 $ 697.080

Total Neto	$ 881.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.447
TOTAL OC	$ 1.048.747