1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-11981-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquiere Insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 9443,95 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SURDENT LIMITADA Razón Social IMPORTADORA SURDENT LIMITADA R.U.T. 86.316.500-8 Sucursal IMPORTADORA SURDENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 500 Unidad AGUJAS LARGAS TERUMO AGUJAS LARGAS TERUMO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 42142502 Agujas para anestesia 500 Unidad AGUJAS CARTAS TERUMO AGUJAS CARTAS TERUMO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 42142502 Agujas para anestesia 3 Unidad BECHTOL FC DE 1 LT BECHTOL FC DE 1 LT $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.705 $ 12.705

Total Neto	$ 49.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.444
TOTAL OC	$ 59.149