1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-1693-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROYECTO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 21717 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCA ALEJANDRA Razón Social FRANCISCA ALEJANDRA IBAÑEZ STUARDO R.U.T. 12.375.362-3 Sucursal FRANCISCA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 10 Unidad Kit Fieltro Agujado Kit Fieltro Agujado $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 11151701 Hilo de lana 10 Unidad Kit Proyecto navideño Kit Proyecto navideño $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 114.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.717
TOTAL OC	$ 136.017