1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-275-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE RECARGA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1975-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD R.U.T. 76.131.321-5 Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 7 Unidad RECARGA TONER BROTHER TN-420 RECARGA TONER BROTHER TN-420 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 44103103 Tóner 4 Unidad RECARGA TONER HP 85A RECARGA TONER HP 85A $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 44103103 Tóner 3 Unidad RECARGA TONER HP 12A RECARGA TONER HP 12A $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 44103103 Tóner 1 Unidad RECARGA TONER RICOH 1140 RECARGA TONER RICOH 1140 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 160.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.600

Justificación de exención de impuesto