1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1975-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 463 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Juan González Yañez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 15542 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRENTA, GUÍAS Nº 262-263-266.- SERVICIO DE IMPRENTA, GUÍAS Nº 262-263-266.- $ 81.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800

Total Neto	$ 81.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.542
TOTAL OC	$ 97.342