1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-489-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE RECARGA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD R.U.T. 76.131.321-5 Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad BROTHER TN-210 BROTHER TN-210 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP Q2612A TONER HP Q2612A $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 44103103 Tóner 2 Unidad TONER BROTHER TN-420 TONER BROTHER TN-420 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.500

Justificación de exención de impuesto