1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-517-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1975-29-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1975-29-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Alejandra Vargas Llanos Razón Social Marcela Vargas Llanos R.U.T. 12.550.390-k Sucursal Marcela Alejandra Vargas Llanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de dentistas 27 Unidad Atenciones protésicas odontológicas con inserción de 27 prótesis dentales acrílicas removibles(Programa de Resolutividad en Atención Primaria) Atenciones protésicas odontológicas con inserción de 27 prótesis dentales acrílicas removibles(Programa de Resolutividad en Atención Primaria) $ 34.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.761 $ 940.761

Total Neto	$ 940.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 940.761

Justificación de exención de impuesto