1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-587-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUIERE ARTICULOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HOSPITAL EL CARMEN, NECESITA ADQUIRIR INSUMOS DE COMPUTACION, PARA FINALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACION AÑO 2008. ORDEN DE COMPRA SOLO INFORMATIVA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFCOM S A R.U.T. 78.064.680-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner TINTAS COLOR EPSON $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470 41111906 Grabadoras de gráficos 1 Unidad Grabadoras de gráficos GRABADOR DE CD LG $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980 41111906 Grabadoras de gráficos 1 Unidad Grabadoras de gráficos PENDRIVE 2 GB USB $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 40.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.430