1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-597-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumos para fcia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HOSPITAL EL CARMEN, ADQUIERE INSUMOS PARA FCIA, SEGUN NOTIFICACION N° M-1762 ID:2071-204-LP04 DEL PORTAL CHILE COMPRA. DESPACHAR A DOMICILIO, FAVOR DESPACHAR, EL HOSPITAL ASUME EL VALOR DEL TRASLADO (FLETE). 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 1672 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDICINA Y TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311903 Drenaje médico de incisión 2 Caja Drenaje médico de incisión BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS (CJ. X 100 UD) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 8.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.672
TOTAL OC	$ 10.472