1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1975-990-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Monitor de Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1975-10-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instructora Aerobica Razón Social VALERIA ESTELA CARRASCO LAGOS R.U.T. 13.381.833-2 Sucursal Instructora Aerobica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 39 Hora SERVICIO DE MONITOR DE DEPORTE, MES DE JUNIO DE 2017 SERVICIO DE MONITOR DE DEPORTE, MES DE JUNIO DE 2017 $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.360 $ 360.360

Total Neto	$ 360.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.360

Justificación de exención de impuesto