1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1976-404-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial del Bío-Bío Razón Social Gobernación Provincial del Bío-Bío R.U.T. 60.511.084-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial del Bío-Bío R.U.T. 60.511.084-3 Dirección de Facturación Caupolican 410 Comuna Los Angeles Impuesto 32111 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-4-LP14 Papel para impresora (del computador) 11   (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324 (1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: 04008006; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600 12171703 2239-4-LP14 Tintas 4   (1361434 )TAMPÓN FULTONS MEDIANO N°2 NEGRO UNIDAD 1387920 (1361434) TAMPÓN FULTONS MEDIANO N°2 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.608 $ 5.608 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 4   (1181883 )CORCHETERA BOSTITCH B326-BLK ANTIMICROBIAL UNIDAD 1207949 (1181883) CORCHETERA BOSTITCH B326-BLK ANTIMICROBIAL UNIDAD; Código: 07003292; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.976 $ 34.976 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 20   (1108999 )DEDO DE GOMA LAUREL Nº 11 UNIDAD 1128999 (1108999) DEDO DE GOMA LAUREL Nº 11 UNIDAD; Código: 02024003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820

Total Neto	$ 169.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.111
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.115